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一、采购人名称： ******学校
二、供应商名称： 伊宁市赵元疆茶社
三、采购项目名称： ******学校网上超市项目
四、采购项目编号： ************736
五、合同编号： 11N************201
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 拉杆夹 文具套装/礼盒 得力/deli拉杆夹 袋 423.00 15 6345 2 得力 SA188 中性笔（红色） 得力/deliSA188 盒 100.00 14 1400 3 毕加索 PS-916 签字笔/宝珠/走珠/签字笔 毕加索/PIMIOPS-916 盒 11.00 46 506 4 晨光 YS-10便利签(便条纸)/贴纸 晨光/M&GYS-10 盒 30.00 12 360 5 得力 6370 胶棒 得力/deli6370 个 303.00 3 909 6 得力 33489 中性笔（黑色） 得力/deli33489 盒 430.00 36 15480
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******学校
联系人： 杨秭
联系电话： ******
传真：
地址： 伊宁市兴业路学府街伊犁职教园区
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
