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一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县茶园金喜文具店
三、 *采购项目编号： ************324
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年6月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7101 固体胶 1 2.0 得力/deli7101 验收通过 2 得力/deli 0018 回形针 4 10.0 得力/deli0018 验收通过 3 易利丰 A4 200g 铜版纸 10 200.0 易利丰/elifoA4 200g 验收通过 4 得力 83639 卡纸 6 294.0 得力/deli83639 验收通过 5 南孚 5号 普通干电池 30 150.0 南孚/NANFU5号 验收通过 6 登比 DB-LJD-5965 36公分垃圾袋/食品袋 50 500.0 登比DB-LJD-5965 验收通过 7 齐心 L110 清洁垃圾袋中号 45*50CM垃圾袋 200 1000.0 齐心/ComixL110 验收通过 8 得力 F2101 羽毛球拍 1 45.0 得力/deliF2101 验收通过 9 红双喜 羽毛球E-EG12 羽毛球 7 294.0 红双喜/DHS羽毛球E-EG12 验收通过 10 蓝鲸环卫 LJHW-8544 （36*55cm/100只）手提式垃圾袋 30 570.0 蓝鲸环卫LJHW-8544 验收通过 11 晨光 Q7 0.5mm中性笔 12 144.0 晨光/M&GQ7 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 彭英俊
