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一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************134
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年6月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 50340 网络连接器 2 70.0 绿联/Ugreen50340 验收通过 2 绿联 80432 连接线 4 120.0 绿联/Ugreen80432 验收通过 3 得力 5301 文件夹 2 17.0 得力/deli5301 验收通过 4 公牛 GN-609 多功能插座 6位电源插座/插板 3 174.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郭丽
