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一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************756
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年5月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S01 中性笔 252 252.0 得力/deliS01 验收通过 2 希捷 STKY****** 移动硬盘 7 1540.0 希捷/SeagateSTKY****** 验收通过 3 绿联 10919 转换器 6 330.0 绿联/Ugreen10919 验收通过 4 金士顿 SXS2000/2000G 移动硬盘 1 560.0 金士顿/KingstonSXS2000/2000G 验收通过 5 绿联 30345 切换器 7 525.0 绿联/Ugreen30345 验收通过 6 格之格 NT-T2215L 墨粉/碳粉 2 100.0 格之格NT-T2215L 验收通过 7 南孚 5号电池8粒 普通干电池 60 660.0 南孚/NANFU5号电池8粒 验收通过 8 得力 83639 卡纸 6 240.0 得力/deli83639 验收通过 9 格之格 NT-TH2612A 墨粉/碳粉 20 500.0 格之格NT-TH2612A 验收通过 10 京瓷 TK-898K 粉盒 4 1600.0 京瓷/KyoceraTK-898K 验收通过 11 兄弟 TN-2325 粉盒 3 300.0 兄弟/BROTHERTN-2325 验收通过 12 得力 0012 订书钉 2 18.0 得力/deli0012 验收通过 13 京瓷 TK-6118 粉盒 6 1680.0 京瓷/KyoceraTK-6118 验收通过 14 得力 5505 文件袋 25 125.0 得力/deli5505 验收通过 15 兄弟 DR-2350 硒鼓 5 800.0 兄弟/BROTHERDR-2350 验收通过 16 奔图 DO-405 硒鼓 1 145.0 奔图/PantumDO-405 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄佳明
