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一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************602
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年5月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 63102 抽杆报告夹(混) 300 3300.0 得力/deli63102 验收通过 2 得力 5531 抽杆夹(白)(5只/包 ） 466 2330.0 得力/deli5531 验收通过 3 得力 5532 抽杆夹(混)(5只/包) 460 2990.0 得力/deli5532 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 后勤科
