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一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******商行（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************947
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年5月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 尿素肥料种菜蔬菜有机肥 农林牧渔类 20 140.0 无品牌尿素 验收通过 2 鞋套 茶花一次性鞋套家用室内塑料防滑加厚耐磨防水通用脚套 2 27.0 无品牌一次性鞋套 验收通过 3 娃哈哈 饮料生产设备 娃哈哈饮用纯净水整箱水商用企业办公开会议用水 596mL 24瓶 20 840.0 娃哈哈598ml 验收通过 4 农夫山泉 饮料生产设备 农夫山泉饮用天然水380ml天然红盖水饮用水小瓶装一整箱发货 380ml*24瓶 8 360.0 农夫山泉/NONGFU SPRING380ml 1*24瓶 验收通过 5 晨光 ADG98715 晨光/M&G ADG98715 12位语音算术型计算器 5 180.0 晨光/M&GADG98715 验收通过 6 晨光 ASGN7104 21克顺滑固体胶棒 刀剪/粘胶/测绘>胶棒 110 137.5 晨光/M&GASGN7104 验收通过 7 晨光 k35 按动中性笔 【12支/盒】 120 264.0 晨光/M&Gk35 验收通过 8 雷达 杀虫气雾剂 无香 600ml 灭鼠/杀虫剂 30 585.0 雷达/Raid杀虫气雾剂 无香 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘华军
