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一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************561
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年4月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 30410 泡沫胶带/胶纸/胶条 50 750.0 得力/deli30410 验收通过 2 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针装订用品别针大头针 3 36.0 得力/deli0018 验收通过 3 ******小学生表扬表彰奖状教师通用奖状证书纸张本册 10 100.0 得力/deli24828 验收通过 4 得力高 4k 卡纸/四开彩色卡纸 10 350.0 得力高4k 验收通过 5 得力 0021 彩色工字钉装订用品 > 别针/回形针/大头针 4 112.0 得力/deli0021 验收通过 6 得力 DL390010A 热熔胶棒 200 600.0 得力/deliDL390010A 验收通过 7 一枝笔 YB-4002 记号笔/粗笔 20 280.0 一枝笔YB-4002 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴宏明
