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一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************703
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年8月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******办公室电脑桌1.2米/1.4米 桌子配件 2 960.0 无品牌无型号 验收通过 2 橙益思 A4 70g A4打印纸 复印纸 500张/包 5包/箱打印/复印纸 5 890.0 益思/UPM Yes橙益思 A4 70g 验收通过 3 蓝蓝 15L 桶装水大桶水 矿泉水/纯净水 10 140.0 蓝蓝15L 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王平
