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一、 *采购人名称： ******有限责任公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************396
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限责任公司
六、 *验收日期： 2025年7月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5683 档案盒 55mmA4塑料文件盒档案盒 加厚资料盒 239*317*55mm 12 96.0 得力/deli5683 验收通过 2 得力 19209 一次性杯/水杯 50个装 纸杯 4 72.0 得力/deli19209 验收通过 3 得力 木尚A4 70g （8包装）打印/复印纸 4 820.0 得力/deli木尚A4 70g 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 综合管理部
