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一、采购人名称： ******学院
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******学院网上超市项目
四、采购项目编号： ************154
五、合同编号： 11N************
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 得力（deli）自动财务凭证装订机专用铆管 100支/盒 得力/deli3853 盒 2.00 70 140 2 得力 33316S 得力点钞机 验钞点钞机小型便携 得力/deli33316S 台 1.00 530 530 3 环特 HT-A10L-LJD 垃圾袋 环特HT-A10L-LJD 捆 1.00 5 5 4 得力 9560 一次性纸杯 250ml 50只/包 （单位：袋） 混色 得力/deli9560 包 2.00 12 24
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******学院
联系人： 金光春
联系电话： ******
传真：
地址： 吉林省延吉市河南街长白西路新丰二队
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
