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一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************567
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年7月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 妙洁 橡胶手套 5 25.0 妙洁/magic****** 验收通过 2 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 17 68.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 3 得力 7757 彩色复印纸 1 7.0 得力/deli7757 验收通过 4 得力 得力7189标签/贴纸 5 7.5 得力/deli7189 验收通过 5 得力 S754 按动笔芯 4 52.0 得力/deliS754 验收通过 6 得力 8308 文件袋 10个/包 5 50.0 得力/deli8308 验收通过 7 晨光 ASGN7104 胶棒 7 84.0 晨光/M&GASGN7104 验收通过 8 奥妙 深层洁净洗衣粉 500g 洗衣液/洗衣粉 23 126.5 奥妙/OMO深层洁净洗衣粉 500g 验收通过 9 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 24 288.0 蓝月亮/Blue moon500g瓶装 验收通过 10 得力 6881 记号笔/粗笔 8 80.0 得力/deli6881 验收通过 11 得力 9532 票夹/长尾夹 4 32.0 得力/deli9532 验收通过 12 晨光 ABS92616 订书钉 2 20.0 晨光/M&GABS92616 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪杰
