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一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************307
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年6月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 奖状 50 40.0 无品牌奖状 验收通过 2 不干胶 1000 250.0 无品牌不干胶 验收通过 3 奖励卡/200张 1 40.0 无品牌JLK 验收通过 4 借书卡 1000 800.0 无品牌借书卡 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑锋
