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一、 *采购人名称： ******检察院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************535
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******检察院
六、 *验收日期： 2025年6月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 K35 中性笔 0.5MM按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 3 84.0 晨光/M&Gk35 验收通过 2 绿联（UGREEN）HD107 HDMI延长线公对母 3米 80646 2 78.0 绿联/UgreenHD107 验收通过 3 公牛 GN-212 3米插线板 5 315.0 公牛/BULLGN-212 3米 验收通过 4 罗技（Logitech）B100 有线鼠标 黑色 2 158.0 罗技/LogitechB100 验收通过 5 得力（deli）3724 光盘 （空白刻录光碟 DVD-R 50片/筒） 1 119.0 得力/deli3724 验收通过 6 绿联/Ugreen 60545 1.5米网线 2 21.8 绿联/Ugreen60545 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 雷艳
