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一、 *采购人名称： ******控制中心
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************265
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******控制中心
六、 *验收日期： 2025年7月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 融测 金属探测器 1 115.0 融测金属探测 验收通过 2 天福 PC2310 计时器/计步器 计时器 4 152.0 天福PC2310 验收通过 3 晨光 HAGR0953 0.5中性笔 50 50.0 晨光/M&GHAGR0953 验收通过 4 得力 S520 白板笔（红 蓝 黑可选）（2元-20元可选） 11 22.0 得力/deliS520 验收通过 5 得力 5454 文件夹 11 110.0 得力/deli5454 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 职控科
