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一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************852
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年5月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 档案盒 15 133.2 -************ 验收通过 2 票夹/长尾夹 2 10.66 -************ 验收通过 3 票夹/长尾夹 2 14.2 -************ 验收通过 4 别针/回形针/大头针 2 17.76 -************ 验收通过 5 硒鼓 6 497.28 -************ 验收通过 6 固体胶 1 7.1 -************ 验收通过 7 记事本 10 79.9 -************ 验收通过 8 电源插座 2 74.6 -************ 验收通过 9 档案盒 40 213.2 -************ 验收通过 10 中性笔 5 59.2 -************ 验收通过 11 档案盒 20 130.2 -************ 验收通过 12 光盘 2 110.12 -************ 验收通过 13 粉盒 3 213.12 -************ 验收通过 14 记事本 6 83.4 -************ 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 魏清辰
