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一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************705
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年8月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 山威 密码柜 密码柜 1 650.0 山威密码柜 验收通过 2 维达 V4143-A 抽纸1*3 3 45.0 维达/VindaV4143-A 验收通过 3 南孚 5号碱性电池 5号电池 12 30.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 4 齐心 晶纯·高速王A4 70g 打印/复印纸1*8 1 175.0 齐心/Comix晶纯·高速王A4 70g 验收通过 5 齐心 直尺 3 9.0 齐心/ComixB3251 验收通过 6 得力 0610B 刨笔刀/削笔器 3 36.0 得力/deli0610B 验收通过 7 晨光 AWP35797 铅笔 3 54.0 晨光/M&GAWP35797 验收通过 8 晨光 AYZ97524 印油/印泥/印台 1 5.0 晨光/M&GAYZ97524 验收通过 9 汤达人 日式豚骨拉面130g 方便面/粉丝/米线 2 120.0 汤达人日式豚骨拉面130g 验收通过 10 公牛 公牛 插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 5米 3 165.0 公牛/BULLGN-B2053 验收通过 11 百岁山 饮用天然矿泉水 570ml*24 百岁山 矿泉水/纯净水 570ml*24瓶 整箱装 6 330.0 百岁山/Ganten饮用天然矿泉水 570ml*24 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪林
