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一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： 云岩翰文汇办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************947
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年7月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金隆兴 B098铝合金包边拆卸式落地式意见箱/抽奖箱/信件箱 2 774.0 金隆兴/GlosenB098 验收通过 2 得力 9531 山形铁票夹145mm袋装(4只/包)票夹/长尾夹 2 52.42 得力/deli9531 验收通过 3 得力 5387 文件夹(蓝)(只)文件夹 2 35.0 得力/deli5387 验收通过 4 得力S148 大容量中性笔0.7mm子弹头(黑)12支中性笔 1 38.5 得力/deli得力S148 验收通过 5 得力 7123 固体胶棒(只)胶棒 5 25.0 得力/deli7123 验收通过 6 得力/deli 8553ES 票夹/长尾夹 筒装(24只/筒) 2 45.6 得力/deli8553ES 验收通过 7 得力/deli DLSX-6824 马克笔 12支/盒装 1 22.5 得力/deliDLSX-6824 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈绘
