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一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************781
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年8月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 惠利得 玻璃门把手 2 190.0 惠利得1.2 验收通过 2 FEST 不锈钢开水器底座 1 260.0 FEST60*60 验收通过 3 善妮欧德 5Kg 洗洁精 18 900.0 善妮欧德5Kg 验收通过 4 维达 1箱*8提 抽纸 6 1152.0 维达/Vinda1箱*8提 验收通过 5 兰诗 垃圾袋 大垃圾袋85*105 5 225.0 兰诗垃圾袋 验收通过 6 大卫 p12 海绵拖把38mm 1 65.0 大卫p12 验收通过 7 匠行 不锈钢 不锈钢盆50*35 3 105.0 匠行不锈钢 验收通过 8 匠行 不锈钢漏勺子 30 300.0 匠行不锈钢加厚勺 验收通过 9 汰渍 全效360度洗衣粉洁 5kg 洗衣粉1*6 2 180.0 汰渍/Tide全效360度洗衣粉洁 5kg 验收通过 10 京东京造 KED005 筷子 300 300.0 京东京造KED005 验收通过 11 爱柯部落 地垫1.2*4.5 1 425.0 爱柯部落110397 验收通过 12 妙洁 钢丝球 30 30.0 妙洁/magic3只装 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪林
