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一、 *采购人名称： 长沙市开福区交通运输局
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************405
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 长沙市开福区交通运输局
六、 *验收日期： 2025年5月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5302ES 文件夹 20 240.0 得力/deli5302 ES文 件夹 验收通过 2 得力 6009剪刀 5 32.5 得力/deli6009 验收通过 3 得力 S01签字笔 文具套装/礼盒 10 230.0 得力/deliS01签字笔 验收通过 4 得力 S01签字笔 文具套装/礼盒 2 46.0 得力/deliS01签字笔 验收通过 5 欧沐嘉 胶棉拖把 欧沐嘉E600 42CM 5 325.0 欧沐嘉E600 验收通过 6 得力 8308 得力8308文件袋(透明) 100 110.0 得力/deli8308 验收通过 7 得力 1541A计算器 2 98.0 得力/deli1541A计算器 验收通过 8 得力 0309订书机办公用品 装订机配件 2 25.6 得力/deli0309订书机办公用品 验收通过 9 申士 25-401 A5 皮质记事本 日记本 20 190.0 申士25-401 A5 验收通过 10 公牛 GN-609 3米插线板 电视插座 3 207.0 公牛/BULLGN-609 3米插线板 验收通过 11 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 日常护理 10 115.0 蓝月亮/Blue moon500g瓶装 洗手液 验收通过 12 FT18090 心相印 18090 抽纸 4 130.0 心相印/Mind Act Upon MindFT18090 验收通过 13 维达 维达小卷纸V4069-A 140克4层有芯卫卷10卷装 擦手纸 20 434.0 维达/Vinda维达4069 140g 验收通过 14 高山 高山绿茶 10 1200.0 高山 验收通过 15 得力 9847 三联文件框文件筐办公用品桌面资料筐文件架 文件管理 5 115.0 得力/deli9847 三联文件框 验收通过 16 得力 8551ES 票夹/长尾夹 10 130.0 得力/deli8551ES 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 姚亚敏
