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一、 *采购人名称： ******消防救援大队
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************818
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******消防救援大队
六、 *验收日期： 2025年7月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 抽杆夹adm95105 5 7.5 晨光/M&G无型号 验收通过 2 得力 30416 高粘EVA泡棉双面胶带 5 19.0 得力/deli30416 验收通过 3 晨光 AJD99554 胶带 3 24.0 晨光/M&GAJD99554 验收通过 4 晨光 AJD97350 双面胶带 6 12.0 晨光/M&GAJD97350 验收通过 5 天福 PC90 铜口哨 2 10.0 天福PC90 验收通过 6 晨光 k35 黑/篮/红中性笔0.5mm【12支/盒】 1 25.0 晨光/M&Gk35 验收通过 7 晨光 ASGN7104 21g顺滑强黏性固体胶 1 15.0 晨光/M&GASGN7104 验收通过 8 晨光 ADM94817B 55mm背宽档案盒 20 280.0 晨光/M&GADM94817B 验收通过 9 晨光 ADM95088 A4蓝色新锐派双强力夹 文件夹 5 40.0 晨光/M&GADM95088 验收通过 10 公牛 GN-605超功率强化多功能智能多孔大插排5米10插位 3 255.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄莹
