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一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************757
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年7月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7901 PU/PVC笔记本 10 110.0 得力/deli7901 验收通过 2 得力 s73 中性笔 72 180.0 得力/delis73 验收通过 3 得力中性笔DLSX-S657 6 180.0 得力/deli657 验收通过 4 南孚 碱性5号 两节装 50 250.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 5 得力 6600 0.5mm中性笔 12支/盒 （单位：支） 红 36 36.0 得力/deli6600 验收通过 6 得力6600ES中性笔(黑)(单位：支) 6 72.0 得力/deli6600ES 验收通过 7 得力3214橡胶圈皮筋(黄)(50g/筒) 6 32.04 得力/deli3214 验收通过 8 得力 9172 笔筒 （单位：只） 黑 10 90.0 得力/deli9172 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘志超
