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一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： 湘乡市望春门辉丰商店
三、 *采购项目编号： ************715
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年7月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 C5828 PU/PVC笔记本 30 780.0 齐心/ComixC5828 验收通过 2 打印/复印纸 齐心 C4774-5 A4 70g 晶纯高速王复印纸 白 25 5700.0 齐心/ComixC4774-5 验收通过 3 齐心 A1 中性笔 80 160.0 齐心/ComixA1 验收通过 4 清风 120抽3层 抽纸 50 1050.0 清风/qingfeng120抽3层 验收通过 5 佳帮手 收纳箱/盒/袋 15 792.0 佳帮手中号 验收通过 6 得力5602档案盒（蓝）（只） 150 1935.0 得力/deli5602 验收通过 7 打印/复印纸 得力 deli 7375 A3 70G 复印纸 白色 10 2190.0 得力/deli7375 验收通过 8 齐心 TC532A-D 文件夹 100 1435.0 齐心/ComixTC532A-D 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗文杰
