一、采购人名称: ******学校
二、供应商名称: ******有限公司
三、采购项目名称: ******学校网上超市项目
四、采购项目编号: ************408
五、合同编号: 11N************1
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 浪莎 志愿者袖章/套袖/03 袖标 套袖 浪莎志愿者袖章/套袖/03 个 200.00 1.5 300 2 ******居消毒液 利尔康/LIRCON84消毒液 瓶 200.00 5 1000 3 得力 0468 大订书机针 订书钉 得力/deli0468 盒 5.00 5 25 4 得力 0016 小订书机针 订书钉 得力/deli0016 盒 5.00 1.5 7.5 5 兰诗 小拖把 胶棉拖把 兰诗拖把 把 300.00 12.5 3750 6 无型号 编织布/袋 大垃圾袋 无品牌无型号 个 1000.00 1 1000 7 无型号 砂纸 抹布 无品牌无型号 张 300.00 4.5 1350 8 好媳妇 60 胶棉拖把 好媳妇60 把 50.00 30.5 1525 9 得力 0314 订书机 得力/deli0314 台 1.00 15 15 10 得力 27037 档案盒 得力/deli27037 个 6.00 8 48 11 立白 500g 洗洁精 立白/Liby500g 瓶 500.00 5.5 2750 12 妙洁 钢丝球 妙洁/magic钢丝球 件 300.00 1.5 450 13 奇强 洗衣液/洗衣粉 奇强/Keon洗衣粉 袋 500.00 4.5 2250
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******学校
联系人: 张锋
联系电话: ******
传真:
地址: ******学院路1169号
2、运维公司名称: ******有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-******
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: