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一、 *采购人名称： ******体育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************719
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******体育局
六、 *验收日期： 2025年6月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 文具套盒 48 1915.2 得力/deli文具套盒 验收通过 2 双肩背包 36 2876.4 无品牌UR 验收通过 3 富光 富光保温杯 32 2876.8 富光FGZ22151-1300 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
