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一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************901
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年5月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 亚狮龙 no.5 羽毛球 12只/筒 5 460.0 亚狮龙/RSLo.5 验收通过 2 红双喜 1021 羽毛球拍 10 990.0 红双喜/DHS1021 验收通过 3 首威多彩 LJ7400 适用联想LJ2400 2400L M7400 M7450F LJ2600D LJ2650DN等打印机碳粉 15 1200.0 首威多彩/shouweiduocaiLJ7400 验收通过 4 得力 0392 60页厚层订书机 适配23/6~23/10订书钉 4 220.0 得力/deli0392 验收通过 5 格之格 NT-DB2350 硒鼓 10 1800.0 格之格NT-DB2350 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******中学
