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一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************521
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年6月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 宜之选 乳胶皮劳保手套 30 1500.0 宜之选乳胶皮劳保手套 验收通过 2 公牛 GNV-UU2656 多功能插座 1 129.0 公牛/BULLGNV-UU2656 验收通过 3 晨光 ADMN4282 文件袋加厚防水拉链袋 1 35.0 晨光/M&GADMN4282 验收通过 4 得力 9795 桌面文件柜 1 175.0 得力/deli9795 验收通过 5 罗技 G304 无线鼠标 1 259.0 罗技/LogitechG304 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王文龙
