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一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 桂阳智慧文体中心
三、 *采购项目编号： ************415
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年7月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 华位 调色盘 蛋糕盘 0.9-6 100 90.0 华位调369-* 验收通过 2 擀面杖 橡皮泥 彩泥 粘土 50 600.0 A粘土 验收通过 3 羊皮纸 锡箔纸 5 60.0 AA 验收通过 4 得力 双面胶带 泡沫胶 1-2-3-30 200 200.0 得力/deli胶带69988 验收通过 5 得力 双面胶带 泡沫胶 1-2-3-30 50 100.0 得力/deli胶带69988 验收通过 6 海绵胶带 热熔胶棒 1-30 100 100.0 A969 验收通过 7 得力 绳子 麻绳 3-8 2 16.0 得力/deli****** 验收通过 8 得力 透明胶0.5-1-9-12-1.2-1.5 20 30.0 得力/deli45 验收通过 9 画板 油画框 2.5-3.6-28-78 500 1250.0 Azzy11050 验收通过 10 画板 油画框 2.5-3.6-28-78 300 1080.0 Azzy11050 验收通过 11 三木 2012 票夹/长尾夹 40 480.0 三木/Sunwood2012 验收通过 12 得力 手柄枪 胶枪 10 218.0 得力/deliDL237036 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邓铁明
