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订单：SCZG-************，于：2025-08-07 11:20进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
二、项目名称：办公用品
三、成交信息
******有限公司
******办事处共青团西路180号二楼210室
成交金额：1601.00，大写(人民币)：壹仟陆佰零壹元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胶水 | 得力/deli 7310 胶水 | 得力/deli | 7310 | 2 | ￥20.0000 | ￥40.00 |
| 2 | 尺子 | 国产 量角器 尺子 | 国产 | 量角器 | 1 | ￥20.0000 | ￥20.00 |
| 3 | 票夹 | 得力/deli 8561 票夹 | 得力/deli | 8561 | 20 | ￥12.0000 | ￥240.00 |
| 4 | 档案袋 | 得力/deli 8383 档案袋 | 得力/deli | 8383 | 5 | ￥12.0000 | ￥60.00 |
| 5 | 印台（印油） | 得力/deli 9864 印台（印油） | 得力/deli | 9864 | 12 | ￥10.5000 | ￥126.00 |
| 6 | 票夹 | 得力/deli 8563 票夹 | 得力/deli | 8563 | 20 | ￥10.0000 | ￥200.00 |
| 7 | 档案盒 | 得力/deli 5683-5683 档案盒 | 得力/deli | 5683-5683 | 36 | ￥8.5000 | ￥306.00 |
| 8 | 档案袋 | 国产 光盘袋 档案袋 | 国产 | 光盘袋 | 10 | ￥8.0000 | ￥80.00 |
| 9 | 胶带 | 得力/deli 30323 胶带 | 得力/deli | 30323 | 10 | ￥7.0000 | ￥70.00 |
| 10 | 票夹 | 得力/deli 8565 票夹 | 得力/deli | 8565 | 30 | ￥7.0000 | ￥210.00 |
| 11 | 剪刀 | 得力/deli 得力6009 剪刀 | 得力/deli | 得力6009 | 20 | ￥5.5000 | ￥110.00 |
| 12 | 卷笔刀 | 得力/deli 0596 卷笔刀 | 得力/deli | 0596 | 10 | ￥4.9000 | ￥49.00 |
| 13 | 胶水 | 国产 胶 水 胶水 | 国产 | 胶 水 | 10 | ￥3.0000 | ￥30.00 |
| 14 | 订书钉 | 得力/deli 得力0012 订书钉 | 得力/deli | 得力0012 | 50 | ￥1.2000 | ￥60.00 |
五、 项目联系方式
联系人：宋长春
联系方式：******
******检察院
2025年08月08日
