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一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************347
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年7月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S520 白板笔 5 12.5 得力/deliS520 验收通过 2 星空 信封* 表演信卡 牛皮信封 0.3-50 40 12.0 星空信封* 验收通过 3 南孚 LR06 普通干电池 5号电池 16 48.0 南孚/NANFULR06 验收通过 4 得力 72423 文件袋 文件袋 40 40.0 得力/deli72423 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邓铁明
