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一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************350
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2024年10月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 33416 裁纸美工刀1把+合金钢刀片1盒 办公用品 1 19.0 得力/deli33416 验收通过 2 洁柔 BJ173-20 黑Face 加厚4层200g卷筒纸*20卷 环保易降解不堵塞马桶 3 179.7 洁柔/C&SBJ173-20 验收通过 3 得力 787 办公电话 大容量存储 防雷、抗电磁干扰 素雅白 2 198.0 得力/deli787 验收通过 4 宝克 RU1930 各类尺/三角板 钢尺30cm 1 6.48 宝克/BaokeRU1930 验收通过 5 得力 5926 【10只装】A4高质感混浆牛皮纸档案盒加厚 办公用品 背宽80mm 5 210.0 得力/deli5926 验收通过 6 南孚 5号电池 30粒碱性聚能环4代 适用耳温枪/血糖仪/无线鼠标等 2 137.6 南孚/NANFU5号电池 验收通过 7 齐心Q310-1 Q310-1 10mm A4抽杆夹报告夹白色 办公文具 30 45.0 齐心/Comix齐心Q310-1 验收通过 8 得力 7535 橡皮擦（混） 单块装4B大号 1 1.6 得力/deli7535 验收通过 9 百家好世 圆形压圈塑料分类垃圾桶家用卫生间厨房分类垃圾筒纸篓 1 9.9 百家好世百家好世 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈坤
