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一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 韶山市俏俏办公用品店
三、 *采购项目编号： ************882
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年5月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 名片盒/本/夹/册 10 400.0 晨光/M&GASC99336 验收通过 2 玛丽 课业本/教学用本 50 125.0 玛丽32K 验收通过 3 得力 定向用品 6 30.0 得力口哨 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 学校采购员
