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一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************127
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年8月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金晨鸣 打印/复印纸 木浆纸打印纸 500张1包【A3/箱/4包】 1 213.0 金晨鸣A3 验收通过 2 得力 0037 29mm镀镍回形针 3#金属曲别针回形针座/盒 200枚/盒 5 17.5 得力/deli0037 验收通过 3 得力 15mm彩色长尾夹票夹 6#小号金属燕尾夹票据文件夹办公 60只/筒 8556ES 5 42.5 得力/deli8556ES 验收通过 4 得力 6220 20cm办公通用直尺 测量绘图尺子 办公用品 3 9.0 得力/deli6220 验收通过 5 得力 33511 A4加厚档案盒插页文件夹资料盒 办公用品 背宽55mm 夹纸550张 30 234.0 得力/deli33511 验收通过 6 南孚 5号电池 普通干电池 40 100.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 7 得力 0231 高效便捷起钉器 办公用品 订书机 2 6.0 得力/deli0231 验收通过 8 金晨鸣 70g A4 打印/复印纸 全木浆双面打印多功能复印纸 500张/包 10 1400.0 金晨鸣70g A4 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 卫俊东
