首页
一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************026
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年5月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5532 抽杆夹 40 300.0 得力/deli5532 验收通过 2 得力 2004 美工刀 20 70.0 得力/deli2004 验收通过 3 得力 6009 剪刀 180mm （单位：把） 20 140.0 得力/deli6009 验收通过 4 得力 7911 皮面笔记本(黑)-120页-25K(本) 30 405.0 得力/deli7911 验收通过 5 得力 0314 订书机 10 155.0 得力/deli0314 验收通过 6 得力 8563 票夹/长尾夹 15 150.0 得力/deli8563 验收通过 7 得力/deli 3306 商务PU笔记本 30 930.0 得力/deli3306 验收通过 8 得力/deli 7103 胶棒/固体胶（支） 30 54.0 得力/deli7103 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 马敏霞
