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一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市欢欢文具店
三、 *采购项目编号： ************267
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年7月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 美的 MYD718S-X 饮水机 1 258.0 美的/MideaMYD718S-X 验收通过 2 得力 27008 文件袋 25 400.0 得力/deli27008 验收通过 3 得力 PP411 档案袋 5 25.0 得力/deliPP411 验收通过 4 得力 8385 档案袋 15 300.0 得力/deli8385 验收通过 5 得力 8562 票夹/长尾夹 10 150.0 得力/deli8562 验收通过 6 得力 8564 票夹/长尾夹 10 120.0 得力/deli8564 验收通过 7 得力 8566 票夹/长尾夹 10 110.0 得力/deli8566 验收通过 8 得力 5682 档案盒 50 450.0 得力/deli5682 验收通过 9 得力 5681 档案盒 50 450.0 得力/deli5681 验收通过 10 得力 5683 档案盒 50 450.0 得力/deli5683 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王云龙
