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一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******商行（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************040
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年8月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 速干颜料500ml/袋 13 185.9 无品牌速干颜料 验收通过 2 ******幼儿园典礼服 其他演出服装 10 380.0 无品牌儿童博士服 验收通过 3 塑杯 一次性塑料水杯 纸杯 2 23.8 无品牌塑杯 验收通过 4 绒布桌布 海绵垫/布料/面料/手工diy 5 60.0 无品牌绒布 验收通过 5 彩色纸杯 （10只装）一次性餐桌用品套装 10 35.0 无品牌彩色纸杯 验收通过 6 生日派对装饰气球 场景布置 场景装饰气球 美工类 4 68.0 无品牌气球 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨蓉
