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一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************761
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年4月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 10329 连接线/连接器/转换器 5 145.0 绿联/Ugreen10329 验收通过 2 国际 BL-01 墨粉/碳粉 10 800.0 国际BL-01 验收通过 3 公牛 GN-604-3米 多功能插座 5 375.0 公牛/BULLGN-604-3米 验收通过 4 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 5 90.0 晨光/M&GABS92742 验收通过 5 兄弟 TN-3435 粉盒 2 720.0 兄弟/BROTHERTN-3435 验收通过 6 绿联 20159 六类网线 80 480.0 绿联/Ugreen20159 验收通过 7 华三 Magic S2G 交换机 2 200.0 华三/H3CMagic S2G 验收通过 8 罗技 MK120 键鼠套装 2 240.0 罗技/LogitechMK120 验收通过 9 爱普生 通用 彩色打印机墨水系列 12 1200.0 爱普生/Epson通用 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学（昂青）
