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一、 *采购人名称： ******财政局哲庄分局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************306
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******财政局哲庄分局
六、 *验收日期： 2025年7月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 移动硬盘 1 550.0 -************ 验收通过 2 碎纸机 1 630.0 -************ 验收通过 3 墨粉 38 3610.0 -************ 验收通过 4 电子白板墨水 2 1400.0 -************ 验收通过 5 插座 3 198.0 -************ 验收通过 6 相纸 2 14.4 -************ 验收通过 7 打印机机柜 1 280.0 -************ 验收通过 8 文件柜 4 2260.0 -************ 验收通过 9 录音笔 1 480.0 -************ 验收通过 10 订书机 38 950.0 -************ 验收通过 11 一次性杯子 5 275.0 -************ 验收通过 12 摄像头 1 350.0 -************ 验收通过 13 路由器 1 240.0 -************ 验收通过 14 胶水 38 1330.0 -************ 验收通过 15 硒鼓 76 7980.0 -************ 验收通过 16 文件盒 100 1200.0 -************ 验收通过 17 A3纸 2 84.0 -************ 验收通过 18 A4纸 38 760.0 -************ 验收通过 19 长尾夹 95 1140.0 -************ 验收通过 20 电磁炉 3 870.0 -************ 验收通过 21 吊风扇 3 810.0 -************ 验收通过 22 A3纸 1 170.0 -************ 验收通过 23 中性笔 228 2280.0 -************ 验收通过 24 碳粉 190 5700.0 -************ 验收通过 25 长尾夹 95 950.0 -************ 验收通过 26 粉盒 5 900.0 -************ 验收通过 27 网线 1 580.0 -************ 验收通过 28 A4纸 95 15960.0 -************ 验收通过 29 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 曹桢
