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一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************281
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年5月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 k35 晨光/M＆G K35 中性笔 9 255.51 晨光/M&Gk35 验收通过 2 得力 0012 得力（deli） 0012 订书钉 10 105.0 得力/deli0012 验收通过 3 得力 活页替芯 9 162.0 得力/deli5901 验收通过 4 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 9 66.6 得力/deli7151 验收通过 5 得力 8902 笔筒/座/插/架 5 190.0 得力/deli8902 验收通过 6 得力 0371 订书机 4 140.0 得力/deli0371 验收通过 7 得力 日记本 9 261.0 得力/deli7945 验收通过 8 得力 0055 别针/回形针/大头针 10 72.0 得力/deli0055 验收通过 9 得力 33441 档案盒 2 84.0 得力/deli33441 验收通过 10 晨光 AHMV7602 荧光笔 5 44.0 晨光/M&GAHMV7602 验收通过 11 得力 8552 票夹/长尾夹 10 150.0 得力/deli8552 验收通过 12 得力 文件栏 5 185.0 得力/deli78998 验收通过 13 得力 得力 5501A文件袋透明文件袋 18 243.0 得力/deli5501A 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈家黎
