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一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************250
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年7月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 CR2016 纽扣电池 5 23.75 南孚/NANFUCR2016 验收通过 2 双灯 DFG5612 抽纸 平板卫生纸 30 1530.0 双灯DFG5612 验收通过 3 齐心 B2486 卷笔刀/削笔器/削笔机 1 15.0 齐心/ComixB2486 验收通过 4 心相印DT3200抽纸 1 270.0 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 验收通过 5 南孚 7号电池 普通干电池 500 1190.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 6 南孚 5号电池 普通干电池 500 1190.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 7 齐心 MP2010 铅笔 5 38.0 齐心/ComixMP2010 验收通过 8 拖把 20 280.0 无品牌12124 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 彭有孚
