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一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************609
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年7月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 柯尼卡美能达 TN223K 墨粉/碳粉 2 938.0 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN223K 验收通过 2 得力 7302 胶水 50 75.0 得力/deli7302 验收通过 3 晨光 AXP963C8 橡皮 10 20.0 晨光/M&GAXP963C8 验收通过 4 晨光 ACT75401 修正液/修正带/修正贴 10 60.0 晨光/M&GACT75401 验收通过 5 得力S96 中性笔 10 490.0 得力/deli得力S96 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 硫磺街社区
