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一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县茶园金喜文具店
三、 *采购项目编号： ************670
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年6月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADM94862 A4 文件夹垫板 30 540.0 晨光/M&GADM94862 验收通过 2 得力 2056 美工刀 1 13.5 得力/deli2056 验收通过 3 晨光/M＆G AWP34305 24色彩色铅笔 5 75.0 晨光/M&GAWP34305 验收通过 4 得力 70802-48 三角杆马克笔(混)(盒) 2 120.0 得力/deli70802-48 验收通过 5 晨光 ACS90808 学生考试绘图套装(圆规+橡皮+直尺+三角尺/尺子+量角器)学习用品组合装 7件套 5 50.0 晨光/M&GACS90808 验收通过 6 得力/deli7302 液体胶水 3 6.0 得力/deli7302 验收通过 7 晨光 Q7 0.5mm中性笔 15 180.0 晨光/M&GQ7 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 彭英俊
