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一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市文豪文具批发部
三、 *采购项目编号： ************236
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年5月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 光大 纯棉 300米 彩色手工线 装订线 10 80.0 光大纯棉 验收通过 2 柯达 A4 230g 相片纸 3 84.0 柯达/KodakA4 230g 验收通过 3 得力 3930 一体式 翻页激光笔 （单位：支） 黑 7 840.0 得力/deli3930 验收通过 4 荣盛 室内除臭/芳香用品 净化空气 檀香盘 蚊香盘 不锈钢 30 120.0 荣盛净化空气檀香盘 验收通过 5 得力 MR2200-01 软包抽取式纸面巾(白)(3包/提)(单位：提） 20 360.0 得力/deliMR2200-01 验收通过 6 得力 得力/deli 18821垃圾桶(浅灰)12L方形敞口(单位：只） 10 250.0 得力/deli18821灰 验收通过 7 水拖 棉线拖把 铁杆 棉线宽度40CM 棉线蓝白色 30 300.0 优智风铁拖把 验收通过 8 李字 蚊香檀香型 10盘装 蚊香/蚊香液 50 200.0 李字蚊香檀香型 10盘装 验收通过 9 南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA 7号2粒 100 500.0 南孚/NANFU5号2粒（2代） 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
