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一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 黔西市智晨文具店
三、 *采购项目编号： ************582
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年5月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 水桶 30 540.0 -************ 验收通过 2 文具套装/礼盒 12 1812.0 -************ 验收通过 3 文具盒 102 2040.0 -************ 验收通过 4 玩偶 50 1150.0 -************ 验收通过 5 拖把 25 450.0 -************ 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘厚国
