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一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************928
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年5月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 50922 连接线/连接器/转换器 2 120.0 绿联/Ugreen50922 验收通过 2 得力 0371 订书机 3 75.0 得力/deli0371 验收通过 3 得力 7103 胶棒 2 48.0 得力/deli7103 验收通过 4 国际 BL-01 墨粉/碳粉 5 400.0 国际BL-01 验收通过 5 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 7 126.0 晨光/M&GABS92742 验收通过 6 晨光 ADM94584 文件袋 5 110.0 晨光/M&GADM94584 验收通过 7 晨光 GP-1008(12支盒装) 中性笔 2 48.0 晨光/M&GGP-1008(12支盒装) 验收通过 8 得力 5680 档案盒 29 232.0 得力/deli5680 验收通过 9 兄弟 TN-3435 粉盒 3 1080.0 兄弟/BROTHERTN-3435 验收通过 10 兄弟 DR-2250 硒鼓 1 360.0 兄弟/BROTHERDR-2250 验收通过 11 绿联 20159 六类网线 150 900.0 绿联/Ugreen20159 验收通过 12 普联 TL-WDR5660 千兆版 普通路由器 1 160.0 普联/TP-LinkTL-WDR5660 千兆版 验收通过 13 爱普生 通用 彩色打印机墨水系列 5 500.0 爱普生/Epson通用 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学（昂青）
