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一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县茶园金喜文具店
三、 *采购项目编号： ************269
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年6月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 F1175 5号儿童学生篮球 2 70.0 得力/deliF1175 验收通过 2 得力 7101 固体胶 10 20.0 得力/deli7101 验收通过 3 晨光 AWPQ0506 12色无木环保彩色铅笔 25 225.0 晨光/M&GAWPQ0506 验收通过 4 晨光 JA581XD 学生用笔记本 软抄本 20 200.0 晨光/M&GJA581XD 验收通过 5 晨光 F16360J 16K读书笔记缝线32页牛皮纸 60 180.0 晨光/M&GF16360J 验收通过 6 盛大 8k 奖状 200 100.0 盛大8k 验收通过 7 晨光 AWP30801 铅笔HB六角木杆铅笔 30 330.0 晨光/M&GAWP30801 验收通过 8 红双喜 羽毛球E-EG12 羽毛球 1 42.0 红双喜/DHS羽毛球E-EG12 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 聂登菊
