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一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************491
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年6月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 10 169.0 晨光/M&GABS92739 验收通过 2 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 10 76.0 晨光/M&GABS92742 验收通过 3 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 10 135.0 晨光/M&GABS92738 验收通过 4 晨光 ADMN4174 板夹 5 49.5 晨光/M&GADMN4174 验收通过 5 得力 7302 胶水 51 76.5 得力/deli7302 验收通过 6 晨光 ARP50901 中性笔 10 399.0 晨光/M&GARP50901 验收通过 7 晨光 APYRAB14 档案袋 2 35.8 晨光/M&GAPYRAB14 验收通过 8 晨光 MF6002 修正液/修正带/修正贴 3 13.5 晨光/M&GMF6002 验收通过 9 得力 77790黑 剪刀 1 9.9 得力/deli77790黑 验收通过 10 得力S96 中性笔 2 98.0 得力/deli得力S96 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******居
