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订单：SCZG-************，于：2025-06-20 10:06进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
二、项目名称：办公材料
三、成交信息
供应商：滨州市沾化区文慧文体用品商店
******街道文化路北首
成交金额：499.00，大写(人民币)：肆佰玖拾玖元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胶水 | 得力/deli P07302S 胶水 | 得力/deli | P07302S | 4 | ￥36.0000 | ￥144.00 |
| 2 | 文件夹 | 齐心/COMIX Q310-1 文件夹 | 齐心/COMIX | Q310-1 | 9 | ￥15.0000 | ￥135.00 |
| 3 | 文件夹 | 得力/deli 5531 文件夹 | 得力/deli | 5531 | 10 | ￥10.0000 | ￥100.00 |
| 4 | 文件夹 | 国产 A4 文件夹 | 国产 | A4 | 10 | ￥5.5000 | ￥55.00 |
| 5 | 胶水 | 晨光/M&G 70ml 胶水 | 晨光/M&G | 70ml | 10 | ￥3.5000 | ￥35.00 |
| 6 | 胶水 | 国产 胶棒 胶水 | 国产 | 胶棒 | 10 | ￥3.0000 | ￥30.00 |
五、 项目联系方式
联系人：刘慧
联系方式：******
******幼儿园
2025年06月20日
