首页
一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************037
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年5月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 吸水纸 50 200.0 无品牌常规 验收通过 2 坩埚钳 10 100.0 无品牌24cm 验收通过 3 75%酒精 10 110.0 无品牌5×7cm 验收通过 4 纱布 5 90.0 无品牌80*25mm 验收通过 5 泽林洲 滴瓶 20 90.0 泽林洲30ml 验收通过 6 胶头滴管 10 18.0 泽林洲500g 验收通过 7 泽林洲 胶帽 100 40.0 泽林洲常规 验收通过 8 泽林洲 盐水 5 32.5 泽林洲500ml 验收通过 9 帆船牌 盖玻片 2 60.0 帆船牌18*18mm 验收通过 10 泽林洲 牙签 2 20.0 泽林洲无型号 验收通过 11 泽林洲 铜片 4 128.0 泽林洲100g 验收通过 12 泽林洲 铝片 4 120.0 泽林洲100克 验收通过 13 泽林洲 500克 去污粉/剂 5 12.5 泽林洲500克 验收通过 14 泽林洲 铁丝 1 15.0 泽林洲8号 验收通过 15 泽林洲 教学仪器:导线 60 150.0 泽林洲40cm 验收通过 16 泽林洲 火柴 2 20.0 泽林洲无型号 验收通过 17 酒精灯棉灯芯 30 18.0 无品牌15cm 验收通过 18 线缆工具 1 120.0 无品牌无型号 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王俊
