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一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************957
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年5月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 清水 SM-8021 玻璃杯 4 440.0 清水SM-8021 验收通过 2 枪手 无味杀蚊气雾剂 600ml 灭鼠/杀虫剂 20 420.0 枪手/GUNNER无味杀蚊气雾剂 600ml 验收通过 3 心相印 LR910 4层75g/卷*单提10卷 长卷卫生纸/无芯卫生纸 8 120.0 心相印/Mind Act Upon MindLR910 验收通过 4 得力 S108 黑色中性笔 12支/盒 25 250.0 得力/deliS108 验收通过 5 得力 3306 PU/PVC笔记本 20 640.0 得力/deli3306 验收通过 6 妙洁 0639 妙洁（MIAOJIE） 妙洁 扫把畚箕组合套装耐用除尘长软毛0639 20 760.0 妙洁/magic0639 验收通过 7 清水 3192 不锈钢保温壶 6 810.0 清水3192 验收通过 8 得力 0012 订书钉 10 100.0 得力/deli0012 验收通过 9 得力 0037 别针/回形针/大头针 30 120.0 得力/deli0037 验收通过 10 得力 5622 档案盒 50 400.0 得力/deli5622 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
