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一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************807
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2025年5月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 闪迪 SDSSDE30-1T00-Z25 移动硬盘 1 465.0 闪迪/SandiskSDSSDE30-1T00-Z25 验收通过 2 三星 870 EVO 固态硬盘 1 359.0 三星/Samsung870 EVO 验收通过 3 得力 27036 档案盒 2 170.0 得力/deli27035 验收通过 4 得力 27036 档案盒 2 178.0 得力/deli27036 验收通过 5 奈高 文件柜 2 1160.0 奈高分体五节柜 验收通过 6 得力 A4 打印/复印纸 2 340.0 得力/deliA4 验收通过 7 惠普 HP2612A硒鼓 硒鼓 4 640.0 惠普/HPHP2612A硒鼓 验收通过 8 奔图 PD-206 硒鼓 2 360.0 奔图/PantumPD-206 验收通过 9 奔图 CTL-1150HK/C/M/Y 墨粉/碳粉 2 120.0 奔图/PantumCTL-1150HK/C/M/Y 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
